*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ***************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 联想 ***** 刻录机 1 ***.0 联想/******\***** 验收通过 2 兄弟 **-**** 粉盒 1 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 3 晨光 ******** 垃圾桶 2 **.0 晨光\******** 验收通过 4 晨光 ****** 中性笔 2 **.0 晨光/M&***;G\****** 验收通过 5 罗技 **** 无线鼠标 1 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 6 晨光 ******** 票夹/长尾夹 5 **.7 晨光/M&***;G\******** 验收通过 7 得力 **** 档案盒 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 天威/*****-**** ******/***/****** 墨粉/碳粉适用惠普****** **** **** **** **** 佳能**** ****打印机硒鼓 3 ***.0 天威/*****-****\******/***/****** 验收通过 9 佳能/***** **-*** 墨水 墨盒(适用于:*****、*****、*****、*****、*****) 3 ***.0 佳能/*****\**-*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 国保大队徐璐
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