项目名称： ************内控风险管理综合评价服务采购项目
采购机构： **********
采购编号： ******-****-**********
采购人： ************
报价人资格条件： 报价人资质要求:无。报价人业绩要求:报价人须满足以下业绩 1. 报价人须提供近三年内（2021年1月1日至报价截止日期） 内控或风险服务业绩 合同 至少 2 个， 报价人须提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，必须包含采购范围、合同签订时间、甲乙方盖章页，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。
采购方式： 询价采购
询价方式： 公开询价
物资分类： 服务-&**;物业服务;服务-&**;其它;服务-&**;财税金融服务;服务-&**;法律、审计服务;服务-&**;生产服务;服务-&**;综合服务;服务-&**;勘察设计;服务-&**;技术咨询服务;服务-&**;劳务服务;
主要技术要求： 公司位于内蒙古呼伦贝尔市，为公司提供****年内控检查与风险评估服务。（1）开展全面风险评估，从战略风险、财务风险、运营风险等多方面风险类型出发，分析评估公司重大风险；（2）开展科技项目业务领域的专项风险评估，完善风险评估设计，确保针对风险识别建立刚性的管控标准；（3）开展内部控制检查评价，复核上*年度缺陷整改情况，检查部门、中心及基层单位的自评结果，覆盖公司经营管理的所有重要风险和流程，评估出内控缺陷，确定合理整改措施；（4）结合现行制度及实际运营情况，更新公司内控风险手册、矩阵及评价标准；（5）在公司*级风险矩阵框架下，编制基层4个生产矿的内控风险手册、矩阵及评价标准，协助上传系统;(6)进行业务培训，指导评估与检查成果落地。
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