*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 山水 音频话筒无线传输器材 1 ***.0 山水\*** 验收通过 2 诺为 *** 翻页激光笔 2 ***.0 诺为/*******\*** 验收通过 3 清风 ********* 清风 无芯卷纸 卫生纸巾 2 **.0 清风/********\********* 验收通过 4 晨光 ******** 中性笔 圆珠笔 水笔 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 5 公牛 公牛插排/排插 2 ***.0 公牛/****\**-*** 验收通过 6 电脑增高架 2 ***.0 无品牌\支架 验收通过 7 汇星文具 **-**** 文件座/文件架/文件框 2 ***.0 汇星文具\**-**** 验收通过 8 得力 ***** 背心式垃圾袋*角底(黑色)*******(3卷装,**只/卷) 3 **.0 得力/****\***** 验收通过 9 得力 ***** 保温壶 1 ***.0 得力/****\***** 验收通过 ** 晨光 ******** 电子计算器 1 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 妙洁 欢享纸杯 纸杯 2 **.0 妙洁/*****\欢享纸杯 验收通过 ** 清风 原色纸3层***抽6包 抽纸 2 **.0 清风/********\原色纸3层***抽6包 验收通过 ** 移动硬盘 东芝 *** 新小黑** ****.0 2.5英寸 商务黑 兼容*** 超大容量移动硬盘 1 ***.0 东芝/*******\东芝 *** 新小黑** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐雷
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