泸州市江阳区审计局于****年4月至7月对我单位****年度部门预算执行情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《*川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

*、审计整改工作组织情况

本次审计报告共反馈了5个问题，其中：立行立改类问题4个，分阶段整改类问题1个。我局党委及主要负责人对反馈的相关问题高度重视，成立了审计整改工作组，对发现的问题、存在的不足和薄弱环节进行了深刻剖析和深入研究，逐项梳理归类，列出整改清单，细化整改方案，制定整改措施，明确整改责任和整改时限。同时，进*步完善制度机制建设，全面推行规范化管理，规范有关制度及工作流程，加强教育培训。截至公告日，立行立改问题共4项均已整改完成，分阶段整改问题1项已整改至**.**%。

*、审计查出问题及整改情况

（*）已完成整改的问题

1.关于非税收入****元未缴国库问题的整改情况。

整改情况：已完成整改。该非税收入****元已于****年3月**日缴国库并入账。

2.关于违规报销差旅费***元问题的整改情况。

整改情况：已完成整改。我局对9名职工违规报销差旅费共计***元进行清退，该资金已于****年7月**日缴入泸州市江阳区财政局账户。

3.关于国有资产管理不规范，固定资产账、卡、表数据不*致，涉及金额*****元的问题的整改情况。

整改情况：已完成整改。已对固定资产账、卡、表数据进行逐*核对清理，并进行账务调整及资产补录，调整后财务会计账与资产系统表及卡片*致。

4.关于会计基础工作不规范问题的整改情况。

整改情况：已完成整改。支付应急指挥中心改造项目工程进度款已随附合同和工程进度申报划款相关资料，并列入“在建工程”科目进行核算；已在支出凭证中随附购买机动车辆*配件明细清单；已核实****年**月2#、3#记账凭证金额与附件金额差额原因并进行调账。

（*）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

1.关于项目支出预算编制不精准，执行率低，占预算**.5%的问题。

整改情况：该问题属分阶段整改问题，截至公告日，我局****年预算项目支出已累计支付****.***元，占预算的**.**%。下*步将严格按照年初预算及项目进度安排支出，切实提高资金使用效益。

*、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我单位从以下几方面做好整改工作：*是加强预算管理，做好预算编制基础工作，提高预算编制的准确性，切实提高资金使用效益；*是强化监督管理，规范非税收入征收管理，筑牢财政资金安全防线；*是建章立制，形成长效机制。局党委结合我局实际情况，将继续狠抓制度建设，建立健全财务管理内控制度，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，切实提升财务管理水平，形成长效管理机制。

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****年1月3日