*、 *采购人名称: *****************
*、 *履约供应商名称: *************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *****************
*、 *验收日期: ****年8月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 得力(****)*****-**色水彩颜料(单位:盒)蓝(************)
5
***.0
得力/****\*****
验收通过
2
得力 彩色手工卡纸
6
***.0
得力\*****
验收通过
3
得力 调色盘(盒)
**
**.0
得力/****\*****
验收通过
4
雪山 素描纸/水粉纸
6
***.0
雪山\**/**
验收通过
5
得力****固体胶棒(只)
**
***.0
得力/****\****
验收通过
6
得力****剪刀(混)(把)
**
**.3
得力/****\****
验收通过
7
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 覃娟
APP
电话
返回顶部