目 录

*、德江县******概况

（*）部门主要职能

（*）部门预算单位构成

（*）部门人员构成

*、德江县******部门预算公开报表及预算安排说明

（*）部门收支总体情况

（*）部门收入总体情况

（*）部门支出总体情况

（*）财政拨款收支总体情况

（*）*般公共预算支出情况

（*）*般公共预算支出经济分类情况

（*）*般公共预算基本支出情况

（*）*般公共预算“*公”经费支出情况

（*）政府性基金预算支出情况

*、其他重要事项说明

（*）机关运行经费说明

（*）国有资产占有使用情况

（*）政府采购情况

（*）项目支出安排说明

（*）部分专用名词解释

*、德江县******概况

（*）部门主要职能

1、部门主要职能：发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，团结动员广大计生协会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，广泛开展*孩政策宣传教育活动，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。关心和服务计划生育家庭，开展“*送”慰问，做好计划生育困难家庭和计生特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，推进计生家庭意外伤害保险工作，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《贵州省人口与计划生育条例》和国家相关卫生计生法律法规、政策，宣传优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，协助政府推动卫生健康工作。组织开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进工作，提高群众健康素养和家庭发展能力。更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。积极参与社会治理和公共服务，推动计划生育基层群众自治工作，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

2、部门预算单位构成：预算含县级、**个乡镇（街道）、***个村级计生协会工作经费。

（*）部门预算单位构成

本单位（部门）内设2个处室。从预算单位构成看，贵州省铜仁市*********部门决算为本级决算。

（*）部门人员构成

 县计生协会总编制人数6人、在职实有人数8人，离退休人员1人。

*、德江县******部门预算公开报表及预算安排说明

（*）部门收支总体情况

1、部门收支预算总表：

***2年收支预算总表（表*）

编制单位：德江县****** 单位：*元

2、关于***2 年德江县******收支预算总体情况说明：

***2 年******年初预算收入合计***.***元，其中：*般公共预算拨款收入***.***元，占年初预算收入的***%。

***2 年******年初预算支出合计***.***元，其中：*******机关事业单位基本养老保险缴费支出7.***元，占年初预算支出的7.**%；*******其他社会保障和就业支出0.***元，占年初预算支出的0.**%；*******其他计划生育事务支出**.***元，占年初预算支出的**.**%；住房公积金6.***元，占年初预算支出的6.**%。

（*）部门收入总体情况

1、部门收入预算总表：  

***2年部门收入总表（表*）

编制单位：********* 单位：*元

2、关于***2年******收入总体情况说明： ***2年收入总额为***.***元，其中：*般公共预算收入***.***元，占 ***2 年部门收入的***%。

（*）部门支出总体情况

1、部门支出总表：

***2年部门支出总表（表*）

编制单位：德江县****** 单位：*元

2、关于***2 年******支出总体情况说明： ***2 年支出预算总额为***.***元。其中： 基本支出**.***元，占 ***2 年部门支出的**.**%。按功能科目分类：*******机关事业单位基本养老保险缴费支出7.***元；******其他社会保障和就业支0.***元；******其他计划生育事务支出**.****元。项目支出**.***元，占2**2年部门支出的9.**%，按功能科目分类：*******其他计划生育事务支出**.***元。

（*）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表：

***2年财政拨款收支总表（表*）

编制单位：德江县****** 单位：*元

2.关于***2年******财政拨款收支总体情况说明：

***2年*般公共预算财政拨款总收入为***.***元，其中：本年收入***.***元，占财政拨款总收入的***%；上年结转0.***元，占财政拨款总收入的0%。***2 年*般公共预算财政拨款支出***.***元，其中：*******机关事业单位基本养老保险缴费支出7.***元，占年初预算支出的7.**%；******其他社会保障和就业支出0.***元，占年初预算支出的0.**%；*******其他计划生育事务支出**.***元，占年初预算支出的**.**%；*******行政单位医疗3.***元，占年初预算支出的3.**%；*******住房公积金6.***元，占年初预算支出的6.**%。

（*）*般公共预算支出情况

1、*般公共预算支出表： 

***2年*般公共预算支出表（表*）

编制单位：德江县****** 单位：*元

2、关于***2 年*******般公共预算支出情况说明： ***2 年*般公共预算支出总额***.***元，其中：基本支出**.***元，占*般公共预算支出总额的**.**%；项目支出**.***元，占*般公共预算支出总额的9.**%。基本支出中按功能分类为：*******机关事业单位基本养老保险缴费支出7.***元，占基本支出的7.**%；******其他社会保障和就业支出0.***元，占基本支出的0.**%；*******其他计划生育事务支出**.***元，占基本支出的**.**%；项目支出中按功能分类为：*******其他计划生育事务支出**.***元，占项目支出的***%；*******行政单位医疗3.***元，占基本支出的3.**%；*******住房公积金6.***元，占基本支出的7.**%。

（*）*般公共预算支出经济分类情况

1、*般公共预算支出经济分类表：

***2年*般公共预算支出经济分类表（表*）

编制单位：德江县****** 单位：*元

2、关于**** 年*******般公共预算支出经济分类情况说明： **** 年*般公共预算支出总额***.***元，按经济分类为：*****工资奖金津补贴**.*****元，占*般公共预算支出的**.**%；*****社会保障缴费9.***元，占*般公共预算支出的9.**%；*****办公经费**.***元， 占*般公共预算支出的**.**%；*****公务用车运行维护费2.***元，占*般公共预算支出的1.**%；*****离退休费1.***元，占*般公共预算支出的1.5%。

（*）*般公共预算基本支出情况

1、*般公共预算基本支出表：

***2年*般公共预算基本支出表（表*）

编制单位：德江县****** 单位：*元

 2、关于***2 年*******般公共预算基本支出情况说明：

***2年*般公共预算基本支出为***.***元，其中人员经费**.***元，占*般公共预算基本支出的**.**%；公用经费**.2*元，占*般公共预算基本支出的**.** %。人员经费中：*****基本工资**.***元，占人员经费的**.**%；*****津贴补贴**.***元，占人员经费的**.**%；*****奖金8.***元，占人员经费的9.**%；*****机关事业单位基本养老保险缴费**.***元，占人员经费的**.**%；*****职工基本医疗保障缴费0.***元，占人员经费的0.**%；*****其他社会保障缴费0.0.***元，占人员经费的0.**%；*****住房公积金6.***元，占人员经费的7.**%；*****退休费2.***元，占人员经费的3.**%。公用经费中：*****办公费**.***元，占公用经费的**.**%；*****差旅费1.***元，占公用经费的6.**%；*****公务用车运行维护费2*元，占公用经费的**.**%；*****接待费0.***元，占公用经费的1.**%。 

（*）*般公共预算“*公”经费支出情况

1、*般公共预算“*公”经费支出表：

***2年“*公”经费*般公共预算财政拨款支出情况表（表*）

编制单位：德江县******  单位：*元

填表说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括*般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4、“*公”经费*般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2、关于***2 年×××*般公共预算“*公”经费支出情况说明：

***2 年*般公共预算“*公”经费支出预算为2.***元，比****年持平。

***2年度我单位未安排因公出国（境）费预算。

***2 年公务接待费预算为0.2*元。

***2 年公务车运行维护费预算为2.***元，比****年持平。

***2年度我公务车购置费预算为0*元。

（*）政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表 

****年政府性基金预算支出表（表*）

编制单位：德江县****** 单位：*元

***2年度我单位无政府性基金预算。

*、****年部门预算绩效目标

*、其他重要事项说明

（*）*********机关运行经费说明

 ***2 年*********机关运行经费预算为 5.2 *元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（*）德江县********* 国有资产占有使用情况。

单位国有资产合计******.**元，包括流动资产******.**元、固定资产净值*****.**元（原值******.**元），比上年增加0*元。

***2 年德江县********* 公务车保有量为 1 辆。

（*）德江县*********政府采购情况

***2年德江县*********安排政府采购预算 0*元。

（*）德江县*********项目支出安排说明

***2年德江县*********项目支出预算为 **.***元（其中：*般公共预算**.***元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于计生协会村级工作经费等方面的支出。

（*）部分专用名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“*公”经费：纳入财政预决算管理的“*公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。